2024年湖南省水利水電科學研究院單位預算
發(fā)布時間：
2024-03-13 08:56
來源：
財務部
作者：
黃忠貞
目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 2024年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。主要職責是：承擔水利水電基礎性科學技術研究工作；承擔水利水電工程新技術、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應用工作；承擔灌溉試驗研究和技術指導工作；開展水資源保護與管理、水庫大壩運行管理安全監(jiān)測和安全評價等技術服務工作；開展水利水電基礎性科學技術研究及工程建設相關的技術咨詢工作；承擔水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置。內設機構包括：辦公室、黨務人事部、財務部、科研生產管理部、大壩安全監(jiān)測中心、水資源研究中心、灌溉試驗中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災減災研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測試驗中心（水利科技推廣中心）。
二、預算單位構成
本單位預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括湖南省水利水電科學研究院本級。湖南省水利水電科學研究院無下屬預算單位。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算6796.09萬元，其中，一般公共預算撥款1665.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入4626.45萬元，其他收入8萬元，一般公共預算上年結轉結余496.09萬元。收入較去年增加825.44萬元，主要是提供專業(yè)技術服務和輔助服務取得的事業(yè)收入增加814.32萬元。
（二）支出預算：2024年本單位支出預算6796.09萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術5389.04萬元，社會保障和就業(yè)501.83萬元，衛(wèi)生健康110萬元，農林水496.09萬元，住房保障299.13萬元。支出較去年增加825.44萬元，主要是增加科學技術支出706.03萬元，增加社會保障和就業(yè)支出142.34萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出預算2161.64萬元（含一般公共預算上年結轉結余496.09萬元），其中，科學技術支出1017.97萬元，占47.09%；社會保障和就業(yè)支出344.28萬元，占15.93%；衛(wèi)生健康支出110萬元，占5.09%；農林水支出496.09萬元，占22.95%；住房保障支出193.30萬元，占8.94%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數(shù)1665.55萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算496.09萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：農林水支出496.09萬元，主要用于江湖關系變化背景下退化河網(wǎng)極端水情安全調控機制研究、城頭山—雞叫城遺址水利工程研究、超齡水庫大壩服役風險評估與綠色拆除技術等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位政府性基金支出預算0萬元，即2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）運行經費：2024年本單位一般公共預算安排的運行經費0萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經費預算：2024年本單位一般公共預算安排的“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本單位一般公共預算安排的會議費、培訓費預算0萬元，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值100萬元以上設備3臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為6300萬元，其中，基本支出3493.42萬元，項目支出2806.58萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年單位預算表
湖南省水利水電科學研究院單位2024年預算表
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