目 錄

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分 2021年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)是：承擔(dān)水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究工作；承擔(dān)水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)灌溉試驗(yàn)研究和技術(shù)指導(dǎo)工作；開展水資源保護(hù)與管理、水庫(kù)大壩運(yùn)行管理安全監(jiān)測(cè)和安全評(píng)價(jià)等技術(shù)服務(wù)工作；開展水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔(dān)水利廳交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。省水利水電科學(xué)研究院是隸屬于湖南省水利廳的公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財(cái)務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測(cè)中心、水資源研究中心、灌溉試驗(yàn)中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測(cè)試驗(yàn)中心（水利科技推廣中心）。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度單位預(yù)算公開單位包括湖南省水利水電科學(xué)研究院本級(jí)，無(wú)下屬單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算6720.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1682.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入4708.75萬(wàn)元，其他收入25萬(wàn)元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬(wàn)元。收入（不含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬(wàn)元）較去年增加1130.48萬(wàn)元，主要是增加經(jīng)費(fèi)撥款16.93萬(wàn)元，減少國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入168.4萬(wàn)元，增加事業(yè)收入和其他收入1281.95萬(wàn)元。2020年部門預(yù)算中未編入上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算6720.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)10萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5789.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出353.22萬(wàn)元，農(nóng)林水支出289.3萬(wàn)元，住房保障支出278.87萬(wàn)元。支出（不含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬(wàn)元）較去年增加1130.48萬(wàn)元，主要是科學(xué)技術(shù)支出增加1078.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加31.82萬(wàn)元，住房保障支出增加20.38萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1986.75萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，占0.50 %；科學(xué)技術(shù)支出1162.17萬(wàn)元，占58.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出305萬(wàn)元，占15.35%；農(nóng)林水支出289.3萬(wàn)元，占14.56%；住房保障支出220.28萬(wàn)元，占11.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1682.75  萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算304萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)各類項(xiàng)目資金304萬(wàn)元），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他事業(yè)發(fā)展資金支出294萬(wàn)元，主要用于水利工程運(yùn)行與維護(hù)、創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)、大中型水庫(kù)與水閘樞紐的監(jiān)控分析與安全決策系統(tǒng)研究、洞庭湖近期沖淤變化分析與模擬研究、衡邵婁干旱走廊干旱成因及水資源配置研究等方面；省級(jí)專項(xiàng)資金支出10萬(wàn)元，主要用于湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本單位政府采購(gòu)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6720.5  萬(wàn)元，其中，基本支出3271.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3449.31萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

第二部分 2021年單位預(yù)算表