2023年湖南省水利水電科學研究院單位預算
發(fā)布時間：
2023-03-06 10:07
來源：
財務(wù)部
作者：
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 2023年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。主要職責是：承擔水利水電基礎(chǔ)性科學技術(shù)研究工作；承擔水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔灌溉試驗研究和技術(shù)指導工作；開展水資源保護與管理、水庫大壩運行管理安全監(jiān)測和安全評價等技術(shù)服務(wù)工作；開展水利水電基礎(chǔ)性科學技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔水利廳交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測中心、水資源研究中心、灌溉試驗中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測試驗中心（水利科技推廣中心）。
二、預算單位構(gòu)成
2023年單位預算公開單位包括湖南省水利水電科學研究院本級，無下屬單位。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算5970.65萬元，其中，一般公共預算撥款1681.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入3812.13萬元，其他收入6萬元，一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余470.65萬元。收入較去年減少801.6萬元，主要是：一是院屬公司投資收益減少導致納入一般公共預算管理的非稅收入減少100萬元；二是提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)和輔助服務(wù)取得的事業(yè)收入減少602.21萬元；三是一般公共預算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金減少83.6萬元。
（二）支出預算：2023年本單位支出預算5970.65萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)支出4683.01萬元，社會保障和就業(yè)支出359.49萬元，衛(wèi)生健康支出143.18萬元，農(nóng)林水支出470.65萬元，住房保障支出314.32萬元。支出較去年減少801.6萬元，與收入減少原因一致。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算2152.52萬元（含一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余470.65萬元），其中，科學技術(shù)支出1051.57萬元，占48.85%；社會保障和就業(yè)支出310.8萬元，占14.44%；衛(wèi)生健康支出91.42萬元，占4.25%；農(nóng)林水支出470.65萬元，占21.86%；住房保障支出228.08萬元，占10.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)1681.87萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算470.65萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)各類項目資金470.65萬元），主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：農(nóng)林水支出470.65萬元，主要用于水工程安全保障創(chuàng)新團隊、裝配式生態(tài)駁岸技術(shù)在農(nóng)村小微水體治理中的應(yīng)用、湖南省河湖管理評價指標體構(gòu)建及應(yīng)用研究和春華試驗基地維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金安排的預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費、培訓費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為5970.65萬元，其中，基本支出3406.15萬元，項目支出2564.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2023年單位預算表
2023年湖南省水利水電科學研究院單位預算
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