目 錄

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)是：承擔(dān)水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究工作；承擔(dān)水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)灌溉試驗研究和技術(shù)指導(dǎo)工作；開展水資源保護(hù)與管理、水庫大壩運(yùn)行管理安全監(jiān)測和安全評價等技術(shù)服務(wù)工作；開展水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔(dān)水利廳交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測中心、水資源研究中心、灌溉試驗中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測試驗中心（水利科技推廣中心）。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度單位預(yù)算公開單位包括湖南省水利水電科學(xué)研究院本級，無下屬單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6772.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1778.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入4414.34萬元，其他收入25萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)554.25萬元。收入較去年增加51.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加95.91萬元，事業(yè)收入減少294.41萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)增加250.25萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算6772.25萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)5363.12萬元，社會保障和就業(yè)支出390.47萬元，衛(wèi)生健康支出142.29萬元，農(nóng)林水支出554.25萬元，住房保障支出322.12萬元。支出較去年增加51.75萬元，主要是一般公共服務(wù)減少10萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少425.99萬元，社會保障和就業(yè)支出增加37.25萬元，衛(wèi)生健康支出增加142.29萬元，農(nóng)林水支出增加264.95萬元，住房保障支出增加43.25萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2332.91萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出1097.41萬元，占47.04%；社會保障和就業(yè)支出335.8萬元，占14.39%；衛(wèi)生健康支出100萬元，占4.29%；農(nóng)林水支出554.25萬元，占23.76%；住房保障支出245.45萬元，占10.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1778.66萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算554.25萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)各類項目資金554.25萬元），主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他事業(yè)發(fā)展資金支出554.25萬元，主要用于數(shù)字模擬技術(shù)在洞庭湖區(qū)水安全中的應(yīng)用研究、洞庭湖區(qū)防洪設(shè)計水位研究、洞庭湖區(qū)堤防安全隱患快速探測及堤基防滲實(shí)用技術(shù)研究和洞庭湖區(qū)城鄉(xiāng)供水網(wǎng)研究等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。預(yù)算數(shù)預(yù)算與上年相比一致無變動。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中貨物類預(yù)算數(shù)為0萬元，工程類預(yù)算數(shù)為0萬元，服務(wù)類預(yù)算數(shù)為0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為6772.25萬元，其中，基本支出3462萬元，項目支出3310.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。